1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-5960-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ENSAYOS, CC 2175 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-295-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 122159,55 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SDT USACH Ltda. Razón Social SOC DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA U DE SANTIAGO R.U.T. 78.172.420-3 Sucursal SDT USACH Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104207 Sistemas de análisis de agua 1 Unidad no definida   INFORME 6042 BOLAS DE ACERO CORTE, METALOGRAFIA, DUREZA Y ANALISIS QUIMICO $ 642.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.945 $ 642.945

Total Neto	$ 642.945
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.160
TOTAL OC	$ 765.105