1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-6007-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ADITIVOS PERFORACION - DESPACHO SALOMON SACK 840 CERRILLOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-303-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 199904,89 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO SALOMON SACK 840 CERRILLOS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA Razón Social AMC CHILE S.A R.U.T. 76.003.147-K Sucursal EMPRESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101602 Servicios de producción de carbonato sódico (carbo 10 Unidad no definida Ceniza de Soda (25 Kg) Saco o similar Ceniza de Soda (25 Kg) Saco o similar $ 11.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.820 $ 116.820 12164401 Aditivos no emulsificantes 5 Unidad no definida Aus-Det (20 Lt) Bidón o similar Aus-Det (20 Lt) Bidón o similar $ 31.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.030 $ 159.030 12164401 Aditivos no emulsificantes 5 Unidad no definida     $ 53.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.465 $ 267.465 12164401 Aditivos no emulsificantes 7 Unidad no definida Liqui-pol (20 Kg) Bidón o similar Liqui-pol (20 Kg) Bidón o similar $ 72.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.816 $ 508.816

Total Neto	$ 1.052.131
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.905
TOTAL OC	$ 1.252.036