1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-608-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Mecanizado de probetas, Soledad Sánchez, CC 2121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-402-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 134330 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RHmecanica Razón Social RICARDO HUARACAN LLANCAFIL R.U.T. 5.155.755-7 Sucursal RHmecanica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181001 Servicios de tornería 3 Unidad no definida Torno convencional, mecanizado simple   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 73181001 Servicios de tornería 2 Unidad no definida Fresadora universal, mecanizado simple   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 73181001 Servicios de tornería 20 Unidad no definida Fresadora universal, mecanizado complejo   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 73181001 Servicios de tornería 14 Unidad no definida Corte por oxígeno   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 73181001 Servicios de tornería 8 Unidad no definida Corte por sierra   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 707.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.330
TOTAL OC	$ 841.330