1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-608-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio aseo enero 2020, Lic 5520-51-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-51-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 1625942,86 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prestación de Servicios Integrales SpA Razón Social PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES SPA. R.U.T. 76.001.661-6 Sucursal Prestación de Servicios Integrales SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio aseo enero 2020, saldo licitación 5520-51-LQ17   $ 8.557.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.557.594 $ 8.557.594

Total Neto	$ 8.557.594
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.625.943
TOTAL OC	$ 10.183.537