1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-611-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Suministro de insumos de ensayos Lugeon Trato directo N° 1486-2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 21,584 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IPI Latin America Razón Social IPI LATIN AMERICA S.A. R.U.T. 76.020.859-0 Sucursal IPI Latin America Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141501 Ensayo de materiales 1 Unidad no definida Rollo de 304 metros de manguera tecalán 3/16" apta para 43 bar   UF 9,69 UF 0,00 UF 0,00 UF 9,6900 UF 9,6900 81141501 Ensayo de materiales 1 Unidad no definida Sistema de packer doble para uso con wireline tipo "A+" 72mm x 1000 mm para ensayos simples contra fondo de pozo en pozos PQ   UF 103,91 UF 0,00 UF 0,00 UF 103,9100 UF 103,9100

Total Neto	UF 113,6000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 21,5840
TOTAL OC	UF 135,1840