1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-6142-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2016 Nombre de la Orden de Compra OBRAS MENORES - DESPACHO A ARTURO PRAT N° 1171, SANTIAGO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-129-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 72789 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO A ARTURO PRAT N° 1171, SANTIAGO.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor cacereservicios Razón Social BORIS PATRICIO CACERES NAVARRO R.U.T. 10.462.051-5 Sucursal cacereservicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 105 Unidad no definida PINTURA. PINTURA. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.000 $ 231.000 30151805 Estucado 45 Unidad no definida ESTUCADO. ESTUCADO. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500 30111701 Enlucido de yeso 22 Unidad no definida ENLUCIDO EN YESO. ENLUCIDO EN YESO. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600

Total Neto	$ 383.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.789
TOTAL OC	$ 455.889