1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-6247-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-11-2015 Nombre de la Orden de Compra CONCRETO - DESPACHO SALOMON SACK 840 CERRILLOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-367-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 267900 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO SALOMON SACK 840 CERRILLOS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor MACERLTDA Razón Social MATERIALES CERAMICOS REFRACTARIOS Y SERVICIOS PARA R.U.T. 76.044.610-6 Sucursal MACERLTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31371202 Concreto refractario aislador 94 Unidad no definida Concreto refractario saco 25 kg mínimo 40% alúmina Concreto refractario saco 25 kg mínimo 40% alúmina $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410.000 $ 1.410.000

Total Neto	$ 1.410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 267.900
TOTAL OC	$ 1.677.900