1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-6303-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra de EPP, Soledad Sánchez, CC 1829 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-150-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 12606,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUFACTURAS RAC LIMITADA Razón Social MANUFACTURAS RAC LIMITADA R.U.T. 77.676.860-k Sucursal MANUFACTURAS RAC LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181522 Cubiertas de seguridad 4 Unidad no definida CASCO MSA V-GARD   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 46181522 Cubiertas de seguridad 15 Unidad no definida GUANTE CABRITILLA SIN FORRO   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.350 $ 25.350 46181522 Cubiertas de seguridad 10 Unidad no definida GUANTE PVC 16" ROJO 18"   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500 46181522 Cubiertas de seguridad 10 Unidad no definida LENTE POKELUX CLARO   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500

Total Neto	$ 66.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.606
TOTAL OC	$ 78.956