1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-637-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ODORIZACION MES DE FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-32-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 30305 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial e Industrial Premasec Ltda Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL PREMASEC LIMITADA R.U.T. 77.122.590-k Sucursal Comercial e Industrial Premasec Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 Desodorantes 7 Unidad no definida Servicio Bacteriostático DUO, 3 funciones   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500 47131816 Desodorantes 13 Unidad no definida Servicio de Odorizacion   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 47131816 Desodorantes 10 Unidad no definida Servicio de filtros urinarios   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 47131816 Desodorantes 6 Unidad no definida Servicio Bacteriostático individual   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 159.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.305
TOTAL OC	$ 189.805