1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-6444-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Suministro de insumos de laboratorio- Solicitado por Hector Iturra- CC.2378- SAI: 83132 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-197-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 1368 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Contacto de Entrega Srta. Gisell Pino 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MJM Equipos de Laboratorio Razón Social maria jose moya valencia R.U.T. 16.952.045-3 Sucursal MJM Equipos de Laboratorio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 2 Unidad no definida Poruñas de 1 kilo Poruñas de 1 kilo $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200

Total Neto	$ 7.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.368
TOTAL OC	$ 8.568