1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-6619-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2013 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE EPP, CC 1820 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-150-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 4579 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUFACTURAS RAC LIMITADA Razón Social MANUFACTURAS RAC LIMITADA R.U.T. 77.676.860-k Sucursal MANUFACTURAS RAC LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 1 Unidad no definida CAJA DE MASCARILLA 3M 8210. LICITACION 5520-150-LE13. CAJA DE MASCARILLA 3M 8210. LICITACION 5520-150-LE13. $ 10.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600 42271802 Nebulizadores o accesorios 3 Unidad no definida FILTROS 3M 2091-P100. LICITACION 5520-150-LE13. FILTROS 3M 2091-P100. LICITACION 5520-150-LE13. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500

Total Neto	$ 24.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.579
TOTAL OC	$ 28.679