1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-6655-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-269-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 6339,54 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111507 Artefactos de escritorio 10 Unidad no definida 4111507 PAPEL CHAMEX A-4 4111507 PAPEL CHAMEX A-4 $ 1.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.830 $ 19.830 39111507 Artefactos de escritorio 12 Unidad no definida 12158 ARCHIVADORES OFICIO RHEIN 12158 ARCHIVADORES OFICIO RHEIN $ 1.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.536 $ 13.536

Total Neto	$ 33.366
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.340
TOTAL OC	$ 39.706