1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-6782-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Sergio Livingstone P. 1007 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Independencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MEVZH Ticket: 6052108628773C1 Ruta: Santiago/ Calama/ Santiago Observación: Ida:07-02-2017 Regreso:10-02-2017   $ 88.636,00 $ 8.280,00 $ 0,00 $ 88.636 $ 80.356 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MEVZH Ticket: 6052108628773C2 Ruta: Santiago/ Calama/ Santiago Observación: Ida:07-02-2017 Regreso:10-02-2017   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 80.356
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 80.356