1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-680-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2023 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CONCEPCIÓN Y TEMUCO, Lic. 5520-14-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-14-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP LIC 5520-14-LE22 del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 180880 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cacereservicios Razón Social BORIS PATRICIO CÁCERES NAVARRO R.U.T. 10.462.051-5 Sucursal cacereservicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102403 Servicios de revestimientos de muros 30 Unidad no definida   ELÉCTRICO CERTIFICADO CLASE B Y/O C HH $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 72102403 Servicios de revestimientos de muros 44 Unidad no definida   CARPINTERO TERMINACIÓN HH $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.000 $ 352.000

Total Neto	$ 952.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.880
TOTAL OC	$ 1.132.880