1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-703-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Aromatizadores servicio Febrero 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-171-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 35796 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial RS Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES R.S. LIM R.U.T. 76.141.556-5 Sucursal Comercial RS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 Desodorantes 3 Unidad no definida   Servicio de Bacteríoestaticos Individual $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400 47131816 Desodorantes 24 Unidad no definida   Servicio de Odorizacion o Aromatizadores $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.200 $ 91.200 47131816 Desodorantes 14 Unidad no definida   Servicio Unidad Higienicos Sanitarios Pedal $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 47131816 Desodorantes 2 Unidad no definida   Servicio Bacterioestatico Duo, 3 Funciones $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800

Total Neto	$ 188.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.796
TOTAL OC	$ 224.196