1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-7037-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos para Rx CC 1822. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-127-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 105814,8 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIAM LIMITADA Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIAL SERVIAM LIMITAD R.U.T. 78.537.410-k Sucursal SERVIAM LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45141501 Solución para revelado 12 Unidad Líquido penetrante lavable en agua   $ 9.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.880 $ 113.880 45141501 Solución para revelado 48 Unidad Líquido revelador para ensayo no destructivo de líquido penetrante   $ 9.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.040 $ 443.040

Total Neto	$ 556.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.815
TOTAL OC	$ 662.735