1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-7398-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-5-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 4043,2 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUFACTURAS RAC LIMITADA Razón Social MANUFACTURAS RAC LIMITADA R.U.T. 77.676.860-k Sucursal MANUFACTURAS RAC LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 1 Unidad no definida ANTIPARRAS CON PROTCCION UV LENTE SPY COLOR GRIS $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150 46181504 Guantes protectores 1 Unidad no definida GUANTE CABRITILLA GUANTE CABRITILLA NATURAL SIN FORRO $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360 46181901 Protectores de oídos 2 Unidad no definida PROTECTORES AUDITIVOS FONO H9P3E P/CASCO AMAR 23 DB PELTOR $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980 $ 17.980 31211903 Equipo para protección 1 Unidad no definida ANTIPARRAS ANTEOJO ECOLUX CLARO $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790

Total Neto	$ 21.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.043
TOTAL OC	$ 25.323