1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-7410-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Cono de abrams Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-2-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 27964,2 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA R.U.T. 92.999.000-5 Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 2 Unidad no definida CONO DE ABRAMS REFORZADO CON ARO SUPERIOR VARILLA Y PORUÑA. CONO DE ABRAMS REFORZADO CON ARO SUPERIOR VARILLA Y PORUÑA. $ 73.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.180 $ 147.180

Total Neto	$ 147.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.964
TOTAL OC	$ 175.144