1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-751-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS PARA ANÁLISIS DE ACERO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-99-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 234724,1 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIAM LIMITADA Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIAL SERVIAM LIMITAD R.U.T. 78.537.410-k Sucursal SERVIAM LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105003 Cribas para análisis 1 Unidad no definida   Cable Blindado KBA533A Equipo DM5 $ 148.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.560 $ 148.560 41105003 Cribas para análisis 1 Unidad no definida   Palpador estándar DA50, 5MHz $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000 41105003 Cribas para análisis 1 Unidad no definida   Tam Test Liquidos penetrantes $ 536.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.830 $ 536.830

Total Neto	$ 1.235.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.724
TOTAL OC	$ 1.470.114