1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-752-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Licitación 5520-16-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-16-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna * Impuesto 66990,2 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMECLAR Razón Social ARQUITECTURA E INGENIERIA LARA Y BUVINIC SPA R.U.T. 77.461.978-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROMECLAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112202 Llanas de madera 20 Unidad no definida   LUBRICANTE WD 40 458 ML LATA $ 13.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.360 $ 279.360 31211901 Paños para herramientas 20 Unidad no definida KILO BOLSA DE PAÑOS 1 KILO $ 3.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.220 $ 73.220

Total Neto	$ 352.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.990
TOTAL OC	$ 419.570