1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-7532-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra de tamices, Alejandra Sánchez, CC 2340 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-259-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 22040 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Tecnológica Ltda. Razón Social COMERCIAL TECNOLOGICA LIMITADA R.U.T. 77.942.890-7 Sucursal Comercial Tecnológica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122409 Herramientas de laboratorio 2 Unidad no definida TAMIZ PINZUAR BASTIDOR ACERO INOX. 8" MALLA ACERO INOX., SEGUN NORMA ASTM E-11 Nº 200 LAVADO   $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000

Total Neto	$ 116.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.040
TOTAL OC	$ 138.040