1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-7553-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra de bolsas, Alejandra Sánchez, CC 2338 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-183-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 97280 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLASTIGROT LTDA Razón Social PLASTIGROT LTDA R.U.T. 83.312.600-8 Sucursal PLASTIGROT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 2000 Unidad no definida BOLSAS DE PE TRANSPARENTES 15 cm. X 26 cm. X espesor=0.12   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 24111503 Bolsas de plástico 2000 Unidad no definida BOLSAS DE PE TRANSPARENTES 24 cm. X 41 cm. X espesor=0.12   $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 24111503 Bolsas de plástico 3000 Unidad no definida BOLSAS DE PE TRANSPARENTES 52 cm. X 80 cm. X espesor=0.12   $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 512.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.280
TOTAL OC	$ 609.280