1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-7679-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Insumo de Gammagrafia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-54-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 129306,4 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIAM LIMITADA Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIAL SERVIAM LIMITAD R.U.T. 78.537.410-k Sucursal SERVIAM LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45131505 Película de rayos X 1 Unidad Pelicula Roll Pack D4 100mm Pelicula Roll Pack D4 100mm $ 277.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.200 $ 277.200 45141501 Solución para revelado 4 Unidad Bidon de revelado Bidon de revelado $ 15.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.080 $ 63.080 45141501 Solución para revelado 4 Unidad Bidon de fijador Bidon de fijador $ 15.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.080 $ 63.080 45131505 Película de rayos X 1 Unidad Pelicula Roll Pack D7 100mm Pelicula Roll Pack D7 100mm $ 277.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.200 $ 277.200

Total Neto	$ 680.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.306
TOTAL OC	$ 809.866