1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-7726-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Arriendo mensual de camionetas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-144-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 375459,38 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EuroleasingSA Razón Social EUROCARLEASING S A R.U.T. 99.525.100-0 Sucursal EuroleasingSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 5 Unidad no definida ARRIENDO MENSUAL DE CAMIONETA MES DE OCTUBRE. ARRIENDO MENSUAL DE CAMIONETA MES DE OCTUBRE. $ 185.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 929.930 $ 929.930 78111808 Arriendo de vehículos 6 Unidad no definida ARRIENDO MENSUAL DE CAMIONETAS MES DE OCTUBRE. ARRIENDO MENSUAL DE CAMIONETAS MES DE OCTUBRE. $ 174.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.046.172 $ 1.046.172

Total Neto	$ 1.976.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 375.459
TOTAL OC	$ 2.351.561