1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-776-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Pagos 6/7 y 7/7 correspondientes a reparaciones y confección de equipos para el Laboratorio de Viña del Mar, CC 1826 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-374-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 68780 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mecprec Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DE MECANICA DE PRECISION LIMITA R.U.T. 76.622.390-7 Sucursal Mecprec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101704 Acero 2 Unidad no definida Placa de refrentado de diámetro 2   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 11101704 Acero 2 Unidad no definida Pinzas para tomar muestras de hormigón.   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 11101704 Acero 4 Unidad no definida Golilla 80*16*4 mm.   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 362.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.780
TOTAL OC	$ 430.780