1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-78-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-01-2017 Nombre de la Orden de Compra MEMBRANAS DE CAUCHO - DESPACHO A ARTURO PRAT N° 1171, SANTIAGO. SOLICITADO POR ALICIA CABELLO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 711645 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manufacturas de caucho rivera ltda Razón Social MANUFACTURAS DE CAUCHO RIVERA LIMITADA R.U.T. 81.169.700-1 Sucursal manufacturas de caucho rivera ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 6 Unidad no definida membranas de caucho, diámetro 1000 y largo 2400 mm. membranas de caucho, diámetro 1000 y largo 2400 mm. $ 624.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.745.500 $ 3.745.500

Total Neto	$ 3.745.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 711.645
TOTAL OC	$ 4.457.145