1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-7803-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Obras menores cot. 001-2013, CC 2326 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-353-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 101650 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cacereservicios Razón Social BORIS PATRICIO CACERES NAVARRO R.U.T. 10.462.051-5 Sucursal cacereservicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 3 Unidad no definida WC   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 72131702 Construcción de obras civiles 10 Unidad no definida CIELO RASO (volcanita)   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 72131702 Construcción de obras civiles 10 Unidad no definida PUERTAS   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida CERAMICAS   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 72131702 Construcción de obras civiles 10 Unidad no definida RADIER 0-20 Centímetros de espesor   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 535.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.650
TOTAL OC	$ 636.650