1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-7937-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Arriendo camionetas CC 1830 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-144-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 157855,61 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor O´Carrol Rent a Car Razón Social INVERSIONES EL RETIRO LIMITADA R.U.T. 76.280.660-6 Sucursal O´Carrol Rent a Car Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida   Arriendo camioneta Chevrolet Dimax CLWC94 Contrato Nº 4948 del 01 al 30 de Noviembre 2013 $ 464.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.733 $ 464.733 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Especificaciones en archivo adjunto. Arriendo camión JAC Urban CKZS93 Contrato Nº 742 04 al 30 de Noviembre 2013 $ 366.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.086 $ 366.086

Total Neto	$ 830.819
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.856
TOTAL OC	$ 988.675