1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-7975-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Destapar cámara de inspección. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-284-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 19950 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cacereservicios Razón Social BORIS PATRICIO CACERES NAVARRO R.U.T. 10.462.051-5 Sucursal cacereservicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 2 Unidad no definida DESTAPAR 2 CAMARAS DE INSPECCION. DESTAPAR 2 CAMARAS DE INSPECCION. $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida REPARAR PUERTA CORREDERA ACCESO PISCINAS. REPARAR PUERTA CORREDERA ACCESO PISCINAS. $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida INSTALAR VIDRIO MAMPARA. INSTALAR VIDRIO MAMPARA. $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 105.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.950
TOTAL OC	$ 124.950