1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-8126-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2011 Nombre de la Orden de Compra PELICULAS E INSUMOS GAMMAGRAFICOS CC 1823 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-54-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 294234 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIAM LIMITADA Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIAL SERVIAM LIMITAD R.U.T. 78.537.410-k Sucursal SERVIAM LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45141501 Solución para revelado 5 Unidad no definida Bidon de Revelador   $ 15.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.850 $ 78.850 45131505 Película de rayos X 7 Unidad Pelicula Roll Pack D4 70mm   $ 198.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390.900 $ 1.390.900 45141501 Solución para revelado 5 Unidad Bidon de fijador   $ 15.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.850 $ 78.850

Total Neto	$ 1.548.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.234
TOTAL OC	$ 1.842.834