1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-8394-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de contenedores-Solicitado por Pamela Poblete- CC. 1785 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-209-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 0,912 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLMEX LTDA. Razón Social SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA R.U.T. 77.003.950-9 Sucursal SOLMEX LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24131504 Contenedores refrigerados 1 Unidad no definida BODEGA 20 FT S-9212 DEL 15/08 AL 15/09/2014 BODEGA 20 FT S-9212 DEL 15/08 AL 15/09/2014 UF 2,40 UF 0,00 UF 0,00 UF 2,4000 UF 2,4000 24131504 Contenedores refrigerados 1 Unidad no definida BODEGA 20 FT S-7215 DEL 15/08 AL 15/09/2014 BODEGA 20 FT S-7215 DEL 15/08 AL 15/09/2014 UF 2,40 UF 0,00 UF 0,00 UF 2,4000 UF 2,4000

Total Neto	UF 4,8000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,9120
TOTAL OC	UF 5,7120