1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-841-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE PROTECCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-11161-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 32243 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COM FULLTRACK SA Razón Social COM FULLTRACK SA R.U.T. 76.923.730-5 Sucursal COM FULLTRACK SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 50 Unidad no definida PARES DE GUANTES DE CABRITILLA CON FORRO PARES DE GUANTES DE CABRITILLA CON FORRO $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 46181504 Guantes protectores 30 Unidad no definida PARES DE GUANTES ACRILO NITRILO N8 PARES DE GUANTES ACRILO NITRILO N8 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700

Total Neto	$ 169.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.243
TOTAL OC	$ 201.943