1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-8547-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 11-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5520-386-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-386-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 159663,84 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA S.A. Razón Social INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA SA R.U.T. 95.568.000-6 Sucursal INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad ARRIENDO DE SALÓN EN LA CIUDAD DE TEMUCO PARA LA UNIDAD "CERTIFICACIÓN LEED" DEL IDIEM DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE ARRIENDO DE SALÓN EN LA CIUDAD DE TEMUCO PARA LA UNIDAD "CERTIFICACIÓN LEED" DEL IDIEM DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE $ 840.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.336 $ 840.336

Total Neto	$ 840.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.664
TOTAL OC	$ 1.000.000