1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-8828-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5520-361-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-361-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 110567,27 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA E INMOBILIARIA MAULEN LTDA. Razón Social HOTELERA E INMOBILIARIA MAULEN LIMITADA R.U.T. 78.416.150-1 Sucursal HOTELERA E INMOBILIARIA MAULEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad no definida DIFERENCIA DE ARRIENDO DE SALÓN DE LA LICITACIÓN 5520-361-L111, SE GENERO ORDEN DE COMPRA ANTERIOR AL CURSO POR $1.190.0000. (5520-7897-SE11) SE PAGA LA DIFERENCIA DE $692.500 DIFERENCIA DE ARRIENDO DE SALÓN DE LA LICITACIÓN 5520-361-L111, SE GENERO ORDEN DE COMPRA ANTERIOR AL CURSO POR $1.190.0000. (5520-7897-SE11) SE PAGA LA DIFERENCIA DE $692.500 $ 581.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 581.933 $ 581.933

Total Neto	$ 581.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.567
TOTAL OC	$ 692.500