1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-9261-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5520-375-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-375-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 270700,22 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ICONO DIVISION TURISMO S A Razón Social ICONO DIVISION TURISMO S A R.U.T. 96.650.630-K Sucursal ICONO DIVISION TURISMO S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad no definida DIFERENCIA DEL ARRIENDO DE SALÓN HOTEL GALA, SE GENERO ANTERIORMENTE ORDEN DE COMPRA 5520-8550-SE11 POR $1.000.000 DIFERENCIA DEL ARRIENDO DE SALÓN HOTEL GALA, SE GENERO ANTERIORMENTE ORDEN DE COMPRA 5520-8550-SE11 POR $1.000.000 $ 1.424.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.424.738 $ 1.424.738

Total Neto	$ 1.424.738
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 270.700
TOTAL OC	$ 1.695.438