1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-9290-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE SONDAJES LA CAMPANA, CC 1785 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-143-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 279,11 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mos Drill Razón Social FRANCISCO JAVIER ROCHNA SOTO, COMERCIALIZACION MAQ R.U.T. 76.102.537-6 Sucursal Mos Drill Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20111709 Kits de accesorios o herramientas de perforación d 1 Unidad no definida   LAINAS: HQ Y NQ. US$ 259,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 259,00 US$ 259,00 20111709 Kits de accesorios o herramientas de perforación d 1 Unidad no definida   WIRELINE OVERSHOT: BWL, NWL Y HWL. US$ 1.063,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.063,00 US$ 1.063,00 20111709 Kits de accesorios o herramientas de perforación d 1 Unidad no definida   ZAPATA CUCHARA SPT TPI 4 - 8 DE 2". US$ 67,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 67,00 US$ 67,00 20111709 Kits de accesorios o herramientas de perforación d 10 Unidad no definida   STOP RING: BWL-3, NWL-3 Y HWL-3. US$ 8,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 80,00 US$ 80,00

Total Neto	US$ 1.469,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 279,11
TOTAL OC	US$ 1.748,11