1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-941-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Serv de fabricación y reparación de cajas de acero. Licitación 5520-7-LE20 .- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-7-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 106400 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Armando Razón Social RIBELLA OUTSOURCING SPA R.U.T. 76.836.606-3 Sucursal Luis Armando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73111504 Servicios de fabricación de envases de madera 7 Unidad no definida Fabricación de caja metálica acero ASTM A36, de espesor 8 mm, con dos manillas en los costados de acero 1020 de diámetro 12 mm Fabricacion de caja metalica acero $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000

Total Neto	$ 560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.400
TOTAL OC	$ 666.400