1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-9613-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Camionetas, CC 2380 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5520-144-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IDIEM - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 1169775,28 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor O´Carrol Rent a Car Razón Social INVERSIONES EL RETIRO LIMITADA R.U.T. 76.280.660-6 Sucursal O´Carrol Rent a Car Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 16 Unidad no definida ARRIENDO DE CAMIONETA NISSAN TERRANO MES DE NOVIEMBRE (30 DIAS). ARRIENDO DE CAMIONETA NISSAN TERRANO MES DE NOVIEMBRE (30 DIAS). $ 372.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.963.712 $ 5.963.712 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida ARRIENDO DE CAMIONETA NISSAN TERRANO MES DE NOVIEMBRE REEMPLAZO ARRIENDO DE CAMIONETA NISSAN TERRANO MES DE NOVIEMBRE REEMPLAZO $ 193.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.000 $ 193.000

Total Neto	$ 6.156.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.169.775
TOTAL OC	$ 7.326.487