1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-983-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Suministro de insumos autana. Trato Directo E-7-2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Euro Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 296,4 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Autana Equipos Razón Social AUTANA MAQUINARIAS Y EQUIPOS MINEROS Y DE CONSTRUC R.U.T. 76.860.480-0 Sucursal Autana Equipos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20111709 Kits de accesorios o herramientas de perforación d 5 Unidad no definida   SCAR.152.1011.7 SHOES D152 ROTOP. KALS. RINF.F. DX CORONA "MESES DEL 1 AL 6" € 312,00 € 0,00 € 0,00 € 1.560,00 € 1.560,00

Total Neto	€ 1.560,00
Descuento	€ 0,00
Cargos	€ 0,00
IVA  19  %	€ 296,40
TOTAL OC	€ 1.856,40