1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 552010-11-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 552010-14-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJOS FRONTERIZOS Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PALENA R.U.T. 61.955.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 42 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PALENA R.U.T. 61.955.300-4 Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS N 54 Comuna Chaitén Impuesto 878151,31 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS N 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2026 Título Descripción ENTREGA Y FACTURACION LOS MATERIALES SERAN SOLICITADOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Razón Social JAIME GUSTAVO IBÁÑEZ RETAMAL R.U.T. 13.890.013-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 Servicios de gestión de la construcción 1 Año Convenio de suministros AÑO 2026, de insumos de ferretería, línea blanca, electrodomésticos, muebles, artículos de oficina, cortinaje, alfombras, vidriería, almacenaje, áridos y otros para funcionamiento y mantención de CFs. Entre otros: materiales de construcción, materiales eléctricos, iluminación, herramientas, artículos de protección entre otros. ENTREGA PARCIALIZADA SEGUN NECESIDADES DEL SERVICIO.   $ 4.621.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.621.849 $ 4.621.849

Total Neto	$ 4.621.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 878.151
TOTAL OC	$ 5.500.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.890.013-4 Ver adjunto