1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5521-106-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOÌAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5585-11084-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería en Minas - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper 2069 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Tupper 2069 Comuna Santiago Centro Impuesto 137824,1 Dirección de Envío de la Factura Avda. Tupper 2069 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICAMIRO Razón Social MARIA CAROLINA TORRES CORREA R.U.T. 10.773.490-2 Sucursal GRAFICAMIRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida     $ 278.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.258 $ 278.258 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida     $ 101.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.556 $ 101.556 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida     $ 345.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.576 $ 345.576

Total Neto	$ 725.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.824
TOTAL OC	$ 863.214