1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5521-109-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Impresiones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5521-20-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Departamento de Ingeniería en Minas Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper 2069 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Tupper 2069 Comuna Santiago Impuesto 221350 Dirección de Envío de la Factura Avda. Tupper 2069 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Puracomunicación Ltda. Razón Social PURACOMUNICACION DISENO Y PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.773.220-1 Sucursal Puracomunicación Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad no definida     $ 1.165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.165.000 $ 1.165.000

Total Neto	$ 1.165.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 221.350
TOTAL OC	$ 1.386.350