1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5521-11084-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-10-2008 Nombre de la Orden de Compra trípticos y folletos para cursos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5521-11016-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería en Minas - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper 2069 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Tupper 2069 Comuna Santiago Impuesto 227620 Dirección de Envío de la Factura Avda. Tupper 2069 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSSA IMPRESOR - LUIS OSSA FUENTES Razón Social OSSA IMPRESOR - LUIS OSSA FUENTES R.U.T. 5.022.784-7 Sucursal OSSA IMPRESOR - LUIS OSSA FUENTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 1 Unidad no definida     $ 76.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 22000 Unidad     $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.122.000 $ 1.122.000

Total Neto	$ 1.198.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.620
TOTAL OC	$ 1.425.620