1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5521-116-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Audiovisuales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5521-6-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Departamento de Ingeniería en Minas Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper 2069 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Tupper 2069 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Tupper 2069 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAV Razón Social SAV SOPORTE AUDIOVISUAL LIMITADA R.U.T. 76.053.299-1 Sucursal SAV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad no definida     $ 8.648.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.648.000 $ 8.648.000

Total Neto	$ 8.648.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.648.000

Justificación de exención de impuesto