1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5521-18-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Impresiones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5521-32-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería en Minas - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper 2069 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Tupper 2069 Comuna Santiago Impuesto 234935 Dirección de Envío de la Factura Avda. Tupper 2069 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSSA IMPRESOR - LUIS OSSA FUENTES Razón Social LUIS FERNANDO OSSA FUENTES R.U.T. 5.022.784-7 Sucursal OSSA IMPRESOR - LUIS OSSA FUENTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad no definida     $ 1.110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110.000 $ 1.110.000 82121503 Impresión digital 1 Unidad no definida     $ 126.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.500 $ 126.500

Total Neto	$ 1.236.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.935
TOTAL OC	$ 1.471.435