1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5521-189-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Impresiones digitales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5603-15-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Departamento de Ingeniería en Minas Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper 2069 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Tupper 2069 Comuna Santiago Impuesto 479757,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Tupper 2069 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Puracomunicación Ltda. Razón Social PURACOMUNICACION DISENO Y PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.773.220-1 Sucursal Puracomunicación Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 24048 Unidad no definida     $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.525.040 $ 2.525.040

Total Neto	$ 2.525.040
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IVA  19  %	$ 479.758
TOTAL OC	$ 3.004.798