1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5521-64-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Impresiones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5521-10-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Ingeniería en Minas - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper 2069 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Tupper 2069 Comuna Santiago Impuesto 71112,44 Dirección de Envío de la Factura Avda. Tupper 2069 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICAMIRO Razón Social MARIA CAROLINA TORRES CORREA R.U.T. 10.773.490-2 Sucursal GRAFICAMIRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad no definida     $ 374.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.276 $ 374.276

Total Neto	$ 374.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.112
TOTAL OC	$ 445.388