1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5523-112-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2010 Nombre de la Orden de Compra PASAJES STGO.-SAO PAULO-STGO. SR. RODRIGO ARENAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5603-12-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra NIC Chile - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 222, Piso 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Miraflores 222, Piso 14 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 222, Piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesores En Viaje S.A. Razón Social ASESORES EN VIAJE S A R.U.T. 96.851.800-3 Sucursal Asesores En Viaje S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida PASAJES STGO.-SAO PAULO-STGO. SR. RODRIGO ARENAS. SALIDA: 18.10.2010 LA 752 12:00. REGRESO: 23.10.2010 LA 757. COD. RESERVA: YF3TMO. PASAJES STGO.-SAO PAULO-STGO. SR. RODRIGO ARENAS. SALIDA: 18.10.2010 LA 752 12:00. REGRESO: 23.10.2010 LA 757. COD. RESERVA: YF3TMO. US$ 1.050,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.050,00 US$ 1.050,00

Total Neto	US$ 1.050,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.050,00

Justificación de exención de impuesto