1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5523-147-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2012 Nombre de la Orden de Compra PASAJES STGO. MONTEVIDEO-STGO. CRISTIAN ROJAS R. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5603-5-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra NIC Chile - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 222, Piso 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Miraflores 222, Piso 14 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 222, Piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. Razón Social TURISMO I T A TOUR LIMITADA R.U.T. 79.698.790-1 Sucursal TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad PASAJES STGO. MONTEVIDEO-STGO. CRISTIAN ROJAS R. REF3AGZ78. DESDE: 5603-5-L110.- SALIDA: 27.10.2012 LA900 REGRESO: 02.11.2012 LA901.- PASAJES STGO. MONTEVIDEO-STGO. CRISTIAN ROJAS R. REF3AGZ78. DESDE: 5603-5-L110.- SALIDA: 27.10.2012 LA900 REGRESO: 02.11.2012 LA901.- $ 332.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.201 $ 332.201

Total Neto	$ 332.201
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 332.201

Justificación de exención de impuesto