1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5523-159-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2010 Nombre de la Orden de Compra PASAJES STGO.-ANTOFAGASTA.-STGO. SR.JOSE PIQUER G. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5603-12-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra NIC Chile - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 222, Piso 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Miraflores 222, Piso 14 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 222, Piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesores En Viaje S.A. Razón Social ASESORES EN VIAJE S A R.U.T. 96.851.800-3 Sucursal Asesores En Viaje S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad PASAJES STGO.-ANTOFAGASTA.-STGO. SR.JOSE PIQUER G. SALIDA: LA 328 15.11.2010 07:30 HRS. REGRESO: LA333 15.11.2010 18:25 HRS. COD.REF.5GQV9T PASAJES STGO.-ANTOFAGASTA.-STGO. SR.JOSE PIQUER G. SALIDA: LA 328 15.11.2010 07:30 HRS. REGRESO: LA333 15.11.2010 18:25 HRS. COD.REF.5GQV9T $ 372.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.749 $ 372.749

Total Neto	$ 372.749
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 372.749

Justificación de exención de impuesto